人力资源和社会保障部安化县人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021） 1号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1.贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2.负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完公共就业服务体系，指导乡镇人力资源和社会保障工作；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、实用人才培养与激励政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。
7.负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，综合管理全县事业单位工作人员的考核、奖惩工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业
技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。
8.推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。
9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据编委核定，2020年我局内设股室11个，所属事业机构4个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
内设股室分别是办公室、政工股、财务统计股、社会保险基金监督股、法规股、就业促进和职业能力建设股（加挂“县职业技能鉴定中心''牌子）、专业技术人员管理股、公务员管理办公室、工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股。
所属事业机构分别是劳动人事争议仲裁院、劳动监察局、人力资源市场管理中心、统计信息中心。
（三）人员编制情况
2020年末，我单位共有编制39人，其中行政编制16人，事业编制23人。年末实有在职人员52人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1214.85万元，较上年减少17.03万元，减少1.38%O基本支出中人员经费686.21 万元，占基本支出的56.49%，较上年减少22.64%；日常公用经费528.64万元，占基本支出的43.51%，较上年增长53.29%, 主要原因：受疫情影响，农民工外出务工返岗、易地扶贫招聘成本增加。
（二）项目支出情况
项目支出系我县“5133”人才引进专项资金，即高学历高技能人才和领军型人才，支出包括“5133"人才基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、绩效奖等支出。2020年项目支出289. 87万元，比上年增加59.88万元，增加26. 04%，主要是根据绩效考核结果补付了归属于上年的绩效工资。
三、部门整体支出绩效情况
2020年是极不平凡、极其不易的一年。我局在县委县政府的坚强领导下，聚焦民生福祉，在惠民利民中坚守人社情怀，克服新冠肺炎疫情影响，统筹推进就业服务、社会保障、人才培育、劳动关系等工作，切实将人社平台当做不断提升众获得感、幸福感、安全感的重要阵地，坚持全县一盘棋理念，在县域经济高
质量发展中积极贡献力量。
1. 千方百计夯实就业大局“基础石气全县当前适龄劳动力55万余人，县内就业务工16.3万人，县外就业务工28.8 万人，务工就业比例与去年同期基本持平。全县贫困劳动力65798人，已就业56074人，就业率85. 2%；稳定就业53041 人，稳定就业率94.6%，均高出省定考核目标。
全县实现农村劳动力转移就业新增3604人（任务数3350 人）；城镇新增就业5090 A （任务数5000人）；城镇登记失业率1. 06%；组织职业技能培训11507人（其中人社部门8642 人），提前超额完成预定目标；累计建成就业扶贫基地76家，评选精准就业扶贫爱心单位27家，认定就业扶贫车间55家；推荐并核发创业担保贷款5370万元。
2. 千方百计织牢社会保障“兜底网，全年养老保险、工伤保险、失业保险三项社保基金征缴7.68亿元（较2020年增长1. 58亿元），各项社保基金预计支付1
3. 56亿元（较2020 年增长0. 44亿元），总覆盖人数达75. 53万人，其中享受养老保险退休待遇18. 84万人。按政策要求落实企业和机关事业单位退休人员养老金水平，企业退休人员每月人均增加124 元，月人均2167元，机关事业单位退休人员每月人均增加173 元，月人均4320元。城乡居民社保退休人员每月人增加10 元，月人均116元。
有序开展社保扶贫工作，今年共为86628名建档立卡贫困人员、6880名低保特困体代缴保费935. 08万元。全面推进被征地农民养老保险工作,10233名被征地农民纳入了被征地农民社会

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