用友软件安装与破解
首先打开老师发的光盘，把用友这个程序 
复制到电脑的盘里面，不要直接在光盘安装。
打开用友文件夹，有压缩软件：
1、 数据库软件 
2、 用友财务软件 
3、 破解软件 
4、 修复软件 
5、 使用手册  ：解读软件操作的过程，选择里面的“总账”
一、 用友软件的安装过程：
首先检查一下计算机名称，不能含有横杠线“—”字样：
右击“我的电脑”—属性—计算机名（看看完整的计算机名称里面有没有横杠线“—”，有的话点击更改。
把、、三个压缩软件全部解压到文件夹
1、 双击已解压的数据库文件SQL2K_4IN1，再双击安装数据库程序
1） 点击第一个：安装SQL Server  2000 简易中文个人版P
2） 点击第一个：安装SQL Server  2000 组件C
3） 点击第一个：安装数据库服务器
然后，单击下一步、是、下一步。。。。。。
到安装类型版面：把“程序文件”“数据文件”，点击“浏览”
把目标文件夹“C”改成“D”，然后 下一步
再改成“使用本地系统账户”，下一步
再改成“混合模式（Windows身份验证和SQL Server身份验证）
空密码—打钩
下一步，确定。。。耐心等待。。。
安装完成
二、安装财务软件 u852 setup
1、双击已经解压的u852 setup 文件夹
2、双击■ setup  安装程序
欢迎使用用友 ERP—U8 管理软件，下一步，是，下一步，
“浏览”——把目标文件夹“Ｃ”改成“Ｄ”下一步，
标准版安装——自定义安装——下一步——
选择：
1 Ｕ８产品客户端——财务会计（别的都不要）里面选总账和ＵＦＯ报表，把不用的“√”都去掉。
2 Ｕ８应用服务器的选项
把白颜的√都去掉，留黑颜√——应用服务器
3 Ｕ８数据服务的选项
Ｕ８数据服务打√，下一步…… 耐心等待安装……“取消”“是”（如跳出），装好以后，重新启动计算机，完成。
第二步：软件安装重新启动后的操作动作
服务管理——确定——确认——是——是
此时，桌面上还没有操作的菜单——快捷键
电脑右下角多了二个标记，一个是数据库■，一个是U8●，然后把操作的快捷键放到桌面上：
1） 点击“开始”——所有程序——“用友ERP—U8”——右击“企业门户”——发送到桌面快捷方式。
2） 开始——所有程序——“用友ERP—U8”——系统服务——系统管理——发送到桌面快捷方式。
这是用友软件最常用的二个快捷键，现在桌面上有二个快捷方式：“企业门户”和“系统管理”
3）因为是第一次安装，所以要做以下步骤，以后不用做，双击一下“系统管理”图标，软件就可以开始正常使用了。
第三步：建立帐套
1、 点击桌面上的“系统管理”——系统——注册
操作员是admin——密码是空的——确定
先注册一下，帐套就活了
2、 系统管理——帐套——建立
1） 建帐套前先建操作员
系统管理——权限——用户——增加
例如：001，名字一，帐套主管打√——增加
      002，名字二，帐套主管打√——增加
2） 帐套——建立
帐套号001  帐套名称：单位名称，（复制一下）
启用日期：就是什么时候开始在电脑做，10月——下一步吧单位名称粘贴上去（单位名称和单位简称）其他信息可以填也可以不填——下一步，帐套主管选自己的名字，√按行业性质预置科目打√——下一步，四个全部打√——完成。
3） 分类编码方案
增加科目编码级次，4—2—2—2—2（增加了以后不用也可以，不增加以后就不能增加了）——退出——确认——是
4） 系统启用
总账打√，改成启用帐套日期10月1日——确定——是——退出——建账工作完成。
建账以后，点击“企业门户”可以看到新帐套，把操作日期改成建账日期——确定——登录
进入企业用户标准套件，左则
财务会计——总账
演示版只能用3个月
第四步：初始化
    点击企业门户，操作日期改一下，确定
1） 基础信息
基础档案——存货——财务——凭证类别
记账凭证（打钩√）——退出
再打开“会计科目”，不想用的可以删掉（从末级到初级顺序删掉）
2） 科目——增加——二级科目：4-2-2-2
例：在银行存款1002下增加两个明细科目：
100201：中国银行
100202：农行XX支行
其它应付款：增加二级明细
113301：单位往来（中英文名称都要）
部门核算中的“供应商往来”打钩√——受控系统（空白）——确定
113302：中文名称、个人往来、英文名称、个人往来
辅助核算中的个人往来打钩√
其他应交款：社保费、教育附加费、个人所得税等
生产成本、制造费用、营业费用、管理费用、财务费用、实收资本都要增加二级明细
3） 指定科目
增加完科目的二级明细后，会计科目—编缉—指定科目—现金总账科目—1001现金—加入“已选科目”—银行存款总账科目—1002银行存款—加入“已选科目”—确定
4） 应收账款
会计科目—应收账款—修改—客户往来—不受控—确定
会计科目—应付账款—修改—供应商往来—不受控—确定
会计科目—预收账款—修改—客户往来—不受控—确定
5） 部门档案
基础信息—基础档案—部门档案—增加—部门编码—名称：
1 总经办  ②销售部  ③人事部  ④财务部  ⑤采购部 
⑥生产部  ⑦质检部  ⑧仓库
部门档案、职员档案
总经办，增加，编码：1001、1002.。。。。。所属部门，总经办，名字
财务部，增加，编码：4001、4002.。。。。。所属部门，财务部，名字
生产部，增加，编码：6001、6002.。。。。。所属部门，总经办，名字
6） 客户分类
类别编码：01
类别名称：所有客户
客户档案—往来单位—客户档案—客户分类—01全部客户—增加
客户编码：001,
客户名称和客户简称（单位名称），其他的可以不填
供应商分类：
类别编码01、类别名称，所有供应商
供应商档案—所有供应商（01）—增加
供应商编码：001
名称和简称：供应商单位名称—确定
7） 结算方式设置：
结算编码1、2、3
结算方式名称：现金、转账（201转账支票、202电汇、203网银支付）、其他
8） 期初数录入：
业务—总账—期初余额录入
如果是刚刚开业的上月没有余额不要录入
本月刚刚开始用软件做的话，要录入上月末余额
9） 凭证
做培训记账凭证，点击增加，做凭证
查账的方法
第五步：破解
1、 点击桌面系统管理——系统——注册
帐套—引入—用友—UF培训帐套数据
CRACK85*860,  UFERDACT/LST——是
帐套存放路径，Admin—帐套引入成功—退出—重新输入
破解之前要先停止U8服务管理器
点击右下角U8(标记)——查看产品登录情况
（点出来看到：没有狗或者不正确的狗）——关闭
点击（标记）停止U8服务——是—关闭对话框—右下角U8右击退出
U8停掉以后，可以破解了
双击用友里面的破解软件，CRACK85*860,（未解压的）
点击修补—恭喜修补完毕—破解成功
重新登录企业门户，系统—注册—没有演示版了，检测一下，是不是破解了
点击右下角，数据库—U8—查看产品登录情况—关闭
第六步：备份与恢复
1、 新建文件夹，用友备份
系统管理——系统——注册
帐套——输出——帐套号——确定
——压缩完以后，选定用友备份——保存Oferpaot
这样，数据就保存在用友备份里面了
压缩包密码破解器
2、 怎么恢复
系统——注册——确定
帐套—引入—用友备份里面的Oferpaot—打开—是—确认—是：恢复到备份前的帐套
已经恢复完成
第七步：凭证查询、修改、记账、报表
    也就是凭证录完以后该做什么：
1） 进入帐套把日期改成当月期末的日期
业务工作—财务会计—总账—凭证—查询凭证—月份—全部—确认
点击出纳—现金日记账—月份—包含未记账凭证—确认
可以打印
也可以输出打印，现金日记账
查询现金日记账，银行存款日记账
查客户余额表、供应商余额表
其他应收款、其他应交款、应交税金明细账
2） 查费用类明细账。多栏式，要设置
业务工作—科目帐—多栏式—增加—制造费用（或营业费用、管理费用、财务费用）—自动编制—确定
一个一个增加
然后在增加—应交增值税—自动编制—确定
这样，多栏式就全部设置好了，制单人把凭证就做完了
3） 出纳签字：
点击凭证—出纳签字—月份—全部—确认（现金，银行凭证就跳出来了）—确定
进凭证界面—出纳—成批出纳签字—确定
签字：自己做的凭证可以自己签字
4） 审核
不能与制单人同一人
重新注册，换操作员002号，修改日期—确定—财务会计—总账—凭证—审核凭证—月份—全部—确定—确定
进入凭证界面—成批审核凭证—确定
5） 记账
凭证—记账—下一步—下一步—记账—确认—记账完毕
6） 做结转损益凭证
总账—期末—第一次做要转账定义—期间损益—确定利润科目—权益—本年利润—确定（第二次就不要做了）
直接转账生成：
总账—期末—转账生成—期间损益结转—全选—确定—保存
最后一张凭证生成
重新注册，换操作员—审核—记账
这张凭证没有涉及现金银行，不用出纳签字
7） 报表
先建文件夹“20xx年报表”
点击UFO报表—（对话框）关闭
点击左上角第二个
先看安装目录，有个文件夹叫U8SOFT—UFO—ufomodel—新会计制度—zcfcb（资产负债表）打开—10月份的点10页，如果只有3页，那么点击编辑—追加—表页，追加到第10页
点击数据—关键字—录入—10月—确定—确定—另存为——“20XX年报表”文件夹
这样，10月份资产负债表就生成了
再点击（SYB）损益表打开—10月—数据—录入—关键字—录入—10月—确定—确定—另存
为文件夹“20XX年报表”
这样，损益表也做好了。
UFO报表只能用用友软件打开，可以复制到Excll表格中保存
8） 结账
点击结账—下一步—下一步。。。
9） 取消记账
期末—对账（界面时，按Ctrl+H）—确定
点击：恢复记账前状态  ⊙20XX年10月初状态—确定
取消审核、取消出纳签字、成批取消
10） 反结账
点击结账，按Ctrl+Shift+F6，可以点击上面的帮助菜单查询
      点击帮助—记账—按F1，就可以看到怎么操作反结账
第八步：结账完成后要修改凭证
进入系统，还用10月31号进去，要删除最后一张凭证再重新做
1） 反结账
期末—结账—（把鼠标选在“是否结账”栏目，最后一个点一下）—确认—取消  按Ctrl+Shift+F6
2） 反记账
期末—对账—Ctrl+H
3） 恢复记账前状态
点击：恢复记账前状态—20XX年10初状态—确认
4） 把最后一张凭证点出来
点上面的审核—取消审核—制单—作废—制单—整理凭证
反审核与审核人是同一人
5） 取消签字

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