深圳纸质增值税发票认证操作流程
全文共3篇示例，供读者参考
    程序是一样的，只是在发票具体的里面，有需要选择的，选普通发票就可以了。
    这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。
    用户常见业务操作流程弹出窗口代码编写
    发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
    注意：
    1、 发行应带物品：金税卡和ic卡
    2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和ic卡
    3、更改信息应带物品：ic卡
    4、获得授权应带物品：ic卡
    5、更换两卡应带物品：金税卡和ic卡
    6、修改分机数量应带物品：主机ic卡
    7、领购专用发票应带物品：主机ic卡
    8、退回专用发票应带物品：主机ic卡
    9、报税应带物品：抄税后的ic卡和打印的各种销项报表
    10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联
    11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联
    开票子系统基本操作流程
    注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
    -→从ic卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税
    开票前的准备工作
    初次安装后的准备工作
    注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
    注意：
    初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
    日常使用中的准备工作：
    登录-→编码维护
    发票填开操作
    一、购买并读入发要
    二、开具发票
    a、开具正数专用发票：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
    b、开具带销货清单的专用发票：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单
    c、开具带折扣的专用发票：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商
    品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票
    d、开具负数专用发票：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票
    三、作废专用发票
    a、已开发票作废：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号
    码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
    b、未开发票作废：
    进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票
    作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功
    抄报税操作
    一、用户抄报税流程
    抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税
    a、抄税起始日正常抄税处理;
    进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→正常抄写ic卡成功
    b、重复抄上月旧税：
    进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→抄上月旧税成功

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