Page 1 of 4 Company data: 公司信息
Company / Site name公司 / 现场名称: Anhui Nanao Carpet Co., Ltd. 安徽南澳地毯有限公司
(Add地址: Xiejiaji District Industry Zone, 232000, Huainan City, Anhui Province, P.R. China 中国
安徽省淮南市谢家集区工业园)
Order number: 订单号码300XXX / FE8751 ZA-Number:
ZA 编号
3515XXXX
Audit Representative: 审核代表Ms. Fang HU 胡芳EA Scope:
EA编号
4
Area of validity:
审核范围
Manufacturing of interior carpet 内饰地毯的制造Audit type：审核类型
Initial Audit (Stage 1) 初次审核（准备评审）
Audit data:
Lead-Auditor: 审核组长Mrs. Yingbei KONG 孔颖蓓 (5-
ADP-12-04-1683)
Co-Auditor:
审核组成员
/
Audit date:  审核日期22-23.01.2015 (1.0 MDs) Audit language
审核语言
Chinese 中文
Rev. of Manual: 质量手册版本NA/QM-2013, Rev.08, 0 Standard:
审核标准
ISO/TS 16949:2009
Time 时间Area
地点
Contact person
联系人
Focus/requirements
具体内容/要求
Date日期: 22.01.2015
13:00-13:15 Management
管理
Welcoming, introducing the team, providing information about
the readiness review
迎接，介绍审核团队，为准备审核提供信息
13:15-14:45 All related
相关人员
Facility tour
工厂参观
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Time 时间Area
地点
Contact person
联系人
Focus/requirements
具体内容/要求
14:45-18:00 Management
管理
QMR and all related
staff
管理者代表及相关人员
Info about location to be certified 被审核企业的信息
Company size 企业规模
Supporting locations/functions  内外部支持功能
Status of product development responsibility 产品设计责任
Scope of certification 认证范围
Analysis of company processes (documented on form A13-F-
030)  企业的过程分析（文件A13-F-030）
∙Review of descriptions including sequence and
interactions评审识别的过程顺序和相互关系的描述
∙Do other projects for other locations outside the
scope needed to be audited as well (for recognition
of remote functions / Locations by other certification
companies)?是否有其他超出此次认证的范围的场所
以及（由其他认证公司认证的其外部支持功能及场
所）
Check trends shown by key indicators for customer-oriented
processes from last 12 months: 评估与顾客拥有过程的12个
月以来的主要绩效数据和趋势
∙ Customer satisfaction 客户满意
∙Employee motivation and awareness 员工激励和意识
∙Product realization process/supplier performance 产
品实现过程/供应商绩效
Review results of internal audits and reaction plans (previous
12 months)
对于之前12个月的内审以及反应计划的评审结果
Qualification status of internal auditors 现有内审员的资质情况
Review results of management review (previous 12 months)
对之前12个月的管理评审的评审结果
Status of customer complaints (e.g., GM / OPEL
Containments “CSL-I”, “CSL-II”, New-Business-Hold, FORD
“Q1 revocation”, CHRYSLER “Needs Improvement” etc.)
客户特殊状态的抱怨（例如，通用 / 遏制“一级发运”,
“二级发运”, New-Business-Hold新业务暂停, 福特：“Q1
撤销”, 克莱斯勒“需要改进”等）
Review/define customer-requirements to be included in audit
(such as PPF requirements, project management
requirements, etc.)
客户特殊要求识别
Date日期: 23.01.2015
T
时
08
09
09
09
09
10
10
11
11
Sh
A
Time
时间
8:00-
9:00
See
9:00-
9:30
QM r
质量
9:30-
0:30
0:30-
1:00
Mana
管理层
1:00
hanghai上海
Loca
地点
Attachment
Area
地点
above 同上
rep
管理代表
agement
层
海, 14.01.20
ation, Date
点，日期
t 1: Audit P
Contac
联
QMR and
staff
管理者代表
QMR
管理者代表
All related
相关人员
015
Participatio
ct person
联系人
all related
表及相关人员
表
KONG
Lead a
n List附件
员
Check for
Review/e
评审/ 评估
Create / a
positive)
如果结论
Create rea
Readiness
编排审核准
F-050)
Explanatio
End of rea
G, YingBei孔
auditor 审核
件一：审核签
Fo
r existing cer
evaluate QM
估质量手册，
agree on aud
是正面的, 创
adiness revie
s Review che
准备评审报告
ons of evalua
adiness revie
孔颖蓓
核组长
签到表
ocus/require
reaction plan
具体内容/要
rtifications 审
manual, proc
过程描述
it plan (A13-
创建下阶段审核
ew report (A1
ecklist (A13-
告(A13-F-040)
ation 解释结果
ew 审核准备评
rements
要求
审查现有体系状
cess descrip
-F-060 (if eva
核计划
13-F-040), co
-F-050)
)，完成准备
果
评审结束
Page 3
状态
ptions
aluation is
omplete
备评审清单(A1
of 4
13-
Page 4 of 4 Audit Participation List 审核签到表
Name and department  姓名和部门名称Initial meeting 首次会议
Date日期: 22.01.2015
Signature 签名
Final meeting 末次会议
Date日期: 23.01.2015
Signature 签名
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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