腾迅集团差旅费开支标准
1  范围
    本标准规定了公司差旅费开支标准及相关要求。
    本标准适用于公司因公出差费用开支的管理，其中A类业务员按公司“销售政策”之规定执行。
2  出差原则
2.1  因公出差原则
员工、干部出差必须是因工作需要，方可出差。
2.2  出差批准原则
2.2.1 员工出差必须提出申请,经部门负责人批准后,方可出差。
2.2.2 中层以上干部出差,须报告总裁批准后,方可出差。
2.3  费用节约原则
    出差人员必须严格执行本开支标准，以节约为原则，把握分寸，做到开支合理。
2.4  及时报销原则
    出差人员回公司后，应在一周内将费用按规定报销，并归还借款。没有及时报销费用的须说明原因。无正当理由报销时间超过一个月的，其出差借款按月息0.6%收取利息，直接在报销金额中扣除。
3  出差开支标准
3.1  住宿费标准
3.1.1  总裁每天住宿费标准为500元以内。其他班子成员每天报销标准在200元以内，单人出差报销标准为300元以内。
3.1.2  其他部门总监、中层干部每天报销标准在150元以内，单人出差报销标准为250元以内。
3.1.3  部门总监助理、主管级人员每天报销标准在100元以内，单人出差报销标准为180元以内。
3.1.4  其他人员出差每天报销标准在60元以内,单人出差报销标准为120元以内。
3.1.5 腾讯会议多少钱一个月无特殊原因住宿费超过标准部分由出差人自己承担,因特殊原因超过标准的,应说明理由,并经总裁批准后方可报销。
3.2  出差补贴标准
3.2.1  出差绍兴县，每天补贴6元；出差UPM公司每天补贴30元；国内其他地区每天补贴25元（有招待费报销的和杭州市区不补）。
3.2.2  出差人员在出差地的市内交通费以平均每天15元的标准，凭发票报销。
3.2.3  会议费、资料费按实报销；凡提供就餐的各种会议，不再享受伙食补贴。
3.2.4  超过一个月的学习班，不再享受伙食补贴和市内交通费报销规定。
3.3  车船费报销标准
3.3.1  部门总监（含）以下人员出差，只能报销从始发地到目的地的硬卧以下火车票（包括加快费）、三等舱（含）以下的轮船票和一般汽车票；不得乘坐飞机、火车软卧或二等舱以上的轮船，特殊情况须经总裁同意方可报销。
3.3.2  公司经营班子成员出差，以节约、高效为原则选择交通工具，需要乘坐飞机、火车软卧的，应事先征得总裁同意。
3.3.3  出租汽车票原则上不报销，确因时间紧急或工作需要的，应由部门总监核实签字并按正常程序审批方可报销。
3.3.4 车船费用报销须按公司报销单格式,填写费用明细清单,以便核查。

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