配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、 配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05  ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
    1）调入方：创建移库转储（ME21N）
    2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
    3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
    4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
    5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO)
    6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
    7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
    8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、 免费赠送配件（VA01）
流程图转换为ns图
五、配件成本中心领用 （MB1A）
六、三包垫付件管理 （ME21N)
七、客户信息查询（ ZXD03）
八、物料清单查询 （ZMMSEARCH  MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:
登陆操作
说明
首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端
输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码
VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端
一、选择登陆
二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码
测试用户名：A34855
密码:123qwe
二、配件销售:
1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）
事务码
VA01
说明
创建销售订单
输入事务码:VA01 回车
输入
订单类型：ZAOR
销售组织：6101
分销渠道：20
产品组:80
回车进入下一界面
输入客户代码
1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999）
大客户，整机客户或欠款客户:输入客户代码（例如：80000010）
2、交货工厂:6100
3、付款条件：0001 立即付款
4、订单原因：A05 已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“" 进入抬头信息维护界面
客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查,现要求：如是服务销售（FW+派工单编号  FW0000838 ）\如是配件销售(PJ+月+日+01  PJ012204）
2、点击进入抬头信息维护界面
合作伙伴页面：
双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式:
1、“其他国内客户//某某某”
2、/城市:客户所在地址
3、地区:150
然后点击
返回
装运页面：
输入收货点：客户收货点
装运类型：自提或代送
特殊处理标记：汽运或快递等
项目明细：输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。
在物料编号内填写相关销售责任人，以便于提成
回车后点击“”检查项目价格。
项目数据：
条件页面:
1、例如单件给客户少5元，填写-5；单件加五元填写5，回车
2、总价折扣与单价相同
3、例如按95折销售填写-5
通过点击“”跳转到下一条项目，核对完所有项目价格后返回。
通过点击菜单
：“编辑”-“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。如果完整，点击保存
记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。
2）、 将销售订单转换成外向交货单

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